温州安徽商会
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温州市安徽总商会《文化会馆》方案计划书

2016年04月22日

一:会馆文化的历史渊源

古老的徽商造就建立过中国第一家会馆——北京芜湖会馆。据资料记载,迄今所知最早的是建于永乐年间的北京芜湖会馆,是在京任工部主事的京官俞谟(安徽芜湖人)于明永乐(1403年—1424年)在前门外(长巷上三条胡同)买地建造的,作为亲朋寓居或涉足商界活动的洽淡场所。之后的数十年间,各省在京师纷纷以建会馆为时尚。这些会馆大体有三类:一是为官绅乔寓之馆;二是既为官绅又为科举士子住居的馆所;三是专门为赴科士子住读之所。

所谓的会馆原本含义有二:其一是指旅居异地的同乡人在京城共同设立的机构,建有馆所,供同乡同业聚会、寄寓之用的馆舍。其二是指同业商人相聚议事、交易之场所。

随着改革开放的发展需要,我们有将近46万余安徽人在温各个行业和岗位上工作、创业、务工和学习。在工作和学习之余,他们都希望有个好的休闲去处。就在此环境和背景之下,我们温州市安徽商会的领导班子决定成立一个只属于在温“安徽人”的娘家,让他们找到回到母亲怀抱的感觉。于是,我们就有了今天发展《安徽商会温州会馆》的计划。

会馆是开放性的,对安徽在温土人士,不分贫富,都给以服务;对安徽驻温机构,我们要资源共享;安徽以外的文化,不分地域的差异,做到融合互济,使温州安徽商会会馆的管理富有创新精神,不是世人理解的"乡谊"和“同乡会”的狭隘与自封。会馆以积极进取的精神,既保持传统,又适应社会发展需要,还能体现出自己独有的作用和存在的必要性。

(一) 项目背景与概况

1、项目名称

温州市安徽商会会馆(会所),以下简称“本会馆”。

2、项目拟建地点标准

   (1)地点位置要求

在温州比较中心地带或副中心地带,也可以是交通便利、安徽人居住集中的中心区。

(2)租金要求

要求月金不得超过35元/平方米。

3、项目投资

温州市安徽商会各副会长为主要发起人(或股东)

该会馆本着“弘扬徽商文化,传承徽商精神”。经过最近的商议的徽商文化发展思路,和各个会长的热烈响应,提出了要发扬“新徽商文化”的精神,故决定成立此项目。本项目由商会指定人员规划、装饰设计。休闲会所由餐饮、茶艺、棋牌娱乐、住宿四大版块组成。经营面积为1200—1500平方米,总投资预计350万人民币。

本项目餐饮按五星级标准设计建造。内设豪华包间4间、舒适安静的VIP公共休息区、时尚现代的健身休闲区、古色古香的茶文化大厅,温馨舒适的棋牌娱乐,集吃、喝、玩、乐一应俱全,建成后将成为温州市商会中乃至包括整个温州在外地的商会会馆中一流的会馆和会所。

4、发起目的和依据

(1)温州市政府曾在温州人大会中提倡大力弘扬和支持各地商会建立会馆;

(2)根据本商会发展的需要;

(3)方便会员、受惠于会员

5、项目预期目标

本会所总投资: 350万元,主业展示古徽州皖韵文化(包括安徽特产销售),配套餐饮、茶艺、棋牌娱乐设施。

(二) 主要技术经济指标

                                                          主要经济指标

 序号名称单位数量或指标备注
1项目总投资万元350
2职工人数10
3营业面积平方米1200
4年营业收入万元600
5总成本费用万元350
6年利润总额万元120赞助未计
7营业税金及附加万元

8投资利润率%35%
9投资纯利润率%20%
10投资回收期5含建设期

二. 市场预测

当前会馆和会所行业状况及市场前景分析

——行业状况

1、传统的会所,只是单纯的吃、喝、玩、乐方面上下了功夫,但在品牌的信任度上缺乏安全感和可靠信。

2、在客源这方面上也受到了很大的制约——因为他们所谓的会所只是一个单纯行业的群体人群,我们安徽商会在温活动人员数量非常多。

3、本会馆定位为每一个老乡都能消费得起的会所(只看你有没有加入的资格进这个会馆)。

4、增强和展示安徽人在温州的实力和形象。

5、获得更多更广的人脉和其他资源财富,“贾儒两得,名利双收”

从以上来看,“温州徽商会馆” 发展空间很大,如果能够开发糅合文化资源,丰富服务项目,提高人性化服务水平则更容易在市场中鼎足而立。

——市场预测

  会馆按古朴风格装修,而会所按欧式建筑装饰,内部装修豪华高档,其特色为绿色、环保、生态型休闲会所,该会馆和会所为在温州打拼的安徽籍高、中、低各层次人员提供一个舒适的休闲娱乐场所。

会所建成后将有充足的客源。以安徽人在温州46万客量计算,日均只需接待60人来此消费和休闲,就可以达到我们预期设计的人气值和财富值。会所建成后聘请专业人员进行专业化管理。本会馆采取正确的营销策略,提高效能和改变创新机制,建立立体式销售渠道和发展会员网络和人脉,高效畅通的分销网络,将会给会馆和会所客源带来充分保证。

三. 建设规模和建设内容

(一)建设规模

本会馆投资350万元人民币,建设温州安徽商会会馆,总营业面积1200余平方米。工程完工后,将成为集娱乐、餐饮、休闲、文化交流、宴请接待、学习、养生等为一体的高级私人会馆和会所,共有客房4间;

棋牌包厢4间;餐饮6间;培训室、会议室等2间;土特产品展示2间;商会办公室200平方米,日接待宾客可达200余人次。

(二) 建设内容

本会馆主要由以下组成。

会馆各个功能区的基础建设如下:

环保设施

污水处理设施

废气及油烟治理设施

固体废弃物收集处理设施

防燥音设施

给、排水管网

供电线网

消防设施

(四)工程项目

               工程项目表

序号工程名称工程内容备注
1
商务包间普通
2
太空睡眠区无噪音干扰
3
公共休息区会员活动专区
4
茶艺展示区会员活动专区
5
棋牌区会员活动专区
6
餐厅会员活动专区
7
徽州文化展示中心商家出资赞助
8
KTV娱乐中心会员活动专区
9商会办公室商会各部门办公场所
10
皖驻温办事处招商5家以上
11土特产产品展示区招商企业自行出资
12培训室租借给企业开订货会或培训企业聚餐或晚会
13
顾问联谊中心
温州政界、商界、社会各界资深人士
棋牌协会、书法协会等其他协会合作
14停车场
方便会员往来


     1,设计方案;(由设计单位出具)五)装修和设计方案(略)

2,预算/报价;(由施工单位出具)

3,监理人;(由大家推选)

由专业的人员进行设计和施工等)

                    四、组织机构与人力资源配置

(一)组织机构

该会馆由商会会长级以上的出资人选举选出董事长、总经理和监事长。并确保由总经理管理和执行、监事长监督的日常工作开展模式执行。组织机构完善,规章制度健全,工程竣工后,由专业人员负责日常管理和运营。

(二)会馆内人力资源配置

1、生产作业班次

两班制

2、年工作日

年工作日365天,每班工作8小时。

3、劳动定员

本会馆劳动定员10人。休闲娱乐旺季需要聘请临时工5-10人。

               劳动定员表


序号岗位班次人数序号岗位班次人数
管理人员
2
礼宾部



总经理11
茶艺部



副总经理


餐饮服务员
24

办公室


餐饮传菜员
24

财务部11
厨师



销售部


棋牌服务员



餐饮部1

维修电工
11

娱乐部1

司机


服务人员22
保安
11

卫生22
合计

10



本会馆员工实行全员聘用制。管理人员应具有相应专业大专以上文化水平,中高管理层由内部推荐或同行业聘请,全体员工上岗前需经过不少于一星期安全培训。4、员工来源及招聘方案

(三).会馆品牌管理和经营

1、品牌建设

一、会馆品牌的命名。(略)

二、专业服务形象体系。(略)

三、专业服务渠道体系。(略)

四、科学运作服务品牌传播。(略)

2、内部管理

(1)、顾客忠实体系(略)

(2)、管理人员工作原则(略)

(3)、管理措施(略)

本会所建设期4个月

五. 投资估算及资金筹措                            

(一)资金来源与筹措

本项目总投资350万元,按如下方法筹集:

方法一:会长以上人员3年会费一次性收齐;

方法二:场地房租由商会会费每年分摊一半(因为会馆对会员有帮助和受益),剩下的费用按会长交会费比例投资,盈亏均按比例分配;

方法三:会费不掺觉,个人融资,谁出资谁受益,但每个会员按不同级别的,每年需义务性完成销售任务指标(因本项目是为了公益项目,必须大家都有要参与和付出)。

(二)资金使用计划

  本项目建设期4个月,投资分批投入,第一个月约占40%,第二个月约占30%,第三个月约占10%;第四个月验收后付清尾款10%。


六. 财务评价

营业分析

年经营效益测算如下:

经营收入:房间1000元/天*30(天)*12(月)*90%(开房率)+茶水收入2(万元/月)*12(月)+餐饮收入2.4(万元/月)*12(月)+酒水2000元/天*30(天)*12(月)+特产3000元/月)*12(月)+出借培训场地5000元/月)*12(月)其他业务收入2(万元/月)*12(月);

经营利润:经营收入-房租-水电管理费-人员工资-税费-茶水成本-餐饮成本-其他业务成本。

从上述分析,本会馆项目无论是从利益回报上看,还是从战略眼光上看,“发展徽商精神,弘扬正气文化”是每一个安徽籍人士必须恪守的义务和职责,让我们用实际的行动来开创我们新徽商、大格局、远未来吧!


由于时间很急,本计划书有疏忽和错误等不到之处请大家海涵指正,谢谢大家!

                   本方案设计人:程健

                      2014年5月16日


注:部分设计图未上传至此

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